Lançar Notas Fiscais

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1 – Para lançar uma nota fiscal no sistema, acesse o menu Estoque > Movimentos > Lançar Notas Fiscais.

2 – Clique no botão “+ NF-E” e selecione o tipo de nota que você irá lançar, se é uma nota fiscal de um Cliente ou Fornecedor.

3 – Preencha o cabeçalho da nota fiscal, informando os dados necessários, se atentando aos campos com preenchimentos obrigatórios. Após o preenchimento dos campos, clique em salvar.

ATENÇÃO: Informe se a NF será Escriturada para constar na “Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI” no Menu Sped.

4 – Clique no botão “Adicionar Item” para informar os itens da nota fiscal, após isso, clique no ícone da lupa para pesquisar o item ou informe diretamente o código no campo “Produto”, após isso realize o preenchimento dos campos com as informações necessárias do item.

Importante: Informe a operação fiscal que foi configurada para essa entrada (caso o produto já tenha uma operação fiscal preenchida em seu cadastro, o sistema puxará de forma automática na nota).

Você pode verificar os valores de cada um dos impostos clicando nas abas laterais.

Gera Título:
Indica se a nota fiscal irá gerar um título no módulo Contas a Pagar. Este campo é preenchido automaticamente conforme a configuração definida na Operação Fiscal.

É Faturamento:
Informa se a nota fiscal caracteriza uma operação de faturamento. O preenchimento é automático, de acordo com o CFOP configurado na Operação Fiscal.

Atualiza Estoque:
Determina se a entrada da nota fiscal irá movimentar a quantidade informada no estoque. Esse campo também é preenchido automaticamente conforme a configuração da Operação Fiscal.

Após o preenchimento dos dados necessários, clique no botão “Salvar”.

Valores totais e títulos:

Verifique os valores totais da nota fiscal e os títulos que serão gerados, caso essa nota resulte em uma cobrança no módulo Contas a Pagar.

Se o Fornecedor/Cliente já possuir uma Natureza previamente cadastrada, ela será preenchida automaticamente no campo Rateio de Natureza.