Cadastro da Operação Fiscal de Serviço #
Para realizar o cadastro e a configuração de uma Operação Fiscal de Serviço, acesse o menu: Cadastros > Cadastros Fiscais > Operações Fiscais
Para incluir uma nova operação, clique em “Adicionar Operação” e selecione o tipo “Serviço”. (Válido tanto para a Operação de Entrada quanto para a de Saída)
Preenchimento dos Campos #
Atenção: Seguir exclusivamente as orientações fornecidas pela Contabilidade da empresa.
Dados Principais
Detalhamento dos Campos:
CFOP:
Código fiscal que identifica o tipo de movimentação.
CFOP (Interestadual):
Código fiscal utilizado para operações com outros estados.
Descrição:
O título referente a Operação Fiscal.
Controla Estoque:
Define se a operação irá movimentar o estoque do produto.
Gera Financeiro:
Indica se a operação irá gerar movimentações financeiras, como contas a pagar ou a receber.
Dados Adicionais (Preenchimento Opcional)
Cód do Benefício Fiscal:
Indique o código legal caso a operação possua benefício fiscal (conforme UF e CST).
Finalidade de uso desta Operação:
Informe o motivo da operação. Uso interno; não é enviado na nota fiscal.
ISS (Imposto Sobre Serviço)
Detalhamento dos Campos:
Código de Tributação do ISS:
Indique qual o código de tributação em que o cálculo de ISS se enquadra. Opções Disponíveis: Isento, Normal Retida e Substituta.
Alíquota do ISS:
Indique o percentual referente a alíquota do ISS.
Alíquota do PIS:
Indique, o percentual referente a alíquota do PIS para o ISS.
Alíquota da COFINS:
Indique, o percentual referente a alíquota do PIS para o ISS.
Alíquota de retenção do ISS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do ISS.
Alíquota de retenção do PIS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do PIS.
Alíquota de retenção da COFINS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção da COFINS.
Alíquota de retenção da CSLL:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção da CSLL.
Alíquota de retenção do INSS:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do INSS.
Alíquota de retenção do IRRF:
Indique, o percentual referente à alíquota de retenção do IRRF.
Tipo de alíquota de retenção do ISS para NFS:
Indique a classificação com relação à alíquota de retenção do ISS para uma nota fiscal de serviço.
Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS):
Indique qual o código fiscal relativo à prestação do serviço.
IBS e CBS
Detalhamento dos Campos:
Calcula IBS e CBS:
Selecione Sim ou Não
CST do IBS e CBS:
Informe o Código de Situação Tributária aplicável
Classificação Tributária do IBS e CBS:
Informe a classificação fiscal correspondente
Calcula IBS UF:
Se sim, o IBS estadual será calculado.
Alíquota do IBS UF:
Informe o percentual aplicado ao IBS (UF).
Calcula IBS Municipal:
Se sim, o IBS municipal será calculado.
Alíquota do IBS Municipal:
Informe o percentual aplicado ao IBS (Município).
Calcula CBS:
Se sim, o CBS será calculado.
Alíquota da CBS:
Informe o percentual da contribuição social aplicada.
Mensagens
Mensagem NF:
Informe, se necessário, a mensagem que será apresentada nas observações da Nota Fiscal.
Após revisar e preencher todos os campos necessários, clique em Salvar para registrar a configuração da Operação Fiscal.
MODELO NF-e: possui campos mais completos e pode ser utilizado tanto para a emissão de notas conjugadas (produtos e serviços) quanto para lançamentos internos no sistema, série SRV.
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