1. Cadastrar local do Fornecedor para Controle de Poder de Terceiro: #
a) Para realizar o cadastro , acesse o menu Cadastros > Cadastro Básicos > Local/Localização.
b) Clique no botão “ADICIONAR LOCAL”
Atenção:
– Para cada novo fornecedor é necessário cadastrar um local específico com o tipo “NOSSO EM PODER DE TERCEIRO”, vinculado ao CNPJ do fornecedor.
– O código do local pode ser definido por vocês, utilizamos 50 como exemplo
2. Emissão da Nota para o FORNECEDOR
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO #
Esta nota precisa ter uma Operação Fiscal com as seguintes configurações.
a) Na aba “Dados Principais” configurar o campo Controla Estoque = SIM e na aba “Dados Adicionais” configurar com o campo Poder de Terceiros = OPERAÇÃO DE REMESSA
Atenção:
Para a geração dos relatórios do SPED e Bloco K com o estoque de terceiro devidamente sinalizado, é necessária a emissão desta nota fiscal, ainda que a empresa autora da encomenda
não esteja obrigada a emitir a nota de remessa para industrialização.
3. Ordem de Produção #
Será uma Ordem com o Tipo de Produção: EM TERCEIRO.
Pode-se escolher esta opção ao gerar uma Ordem de Produção Avulsa ou no item do Pedido de Vendas para as Ordens que forem geradas a partir do pedido.
a) Na Ordem Avulsa, Menu PCP> Ordens de Produção> clicar em Adicionar Ordem Avulsa .
b) No Pedido de Venda em Editar o item, na aba “Dados Gerais”, preencher a informação “EM TERCEIRO”.
4. Lançamento da Nota de Retorno do Fornecedor
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. #
A nota fiscal de retorno de industrialização deverá ser lançada no sistema com a operação fiscal cadastrado com as seguintes opções:
a) Na aba “Dados Principais” configurar o campo Controla Estoque “NÃO” e na aba “Dados Adicionais” configurar com o campo Poder de Terceiros “OPERAÇÃO DE RETORNO”.
5. Empenhos e Finalização da OP #
Após o lançamento da Nota Fiscal os empenhos deverão ser realizados, lembrando que só poderão ser empenhados os materiais que estão no LOCAL do CNPJ do terceiro.
Depois do empenho, precisará ser apontada a produção da OP, isso vai baixar o estoque das MPs empenhadas do terceiro e gerar o estoque do PA para o faturamento do pedido
de vendas.
6. Relatório #
O sistema gera o controle de saldo fiscal de cada nota, os quais podem ser consultados através dos relatórios específicos através do menu Estoque>Relatórios:
