1 – Para realizar o recebimento de um pedido de compra, acesse o menu Estoque > Movimentos > Recebimento de Pedidos.
2 – Selecione os itens do pedido de compra e clique no botão “Nota Fiscal de Entrada”. É possível dar entrada de mais de um pedido na mesma nota fiscal, desde que as informações do cabeçalho dos pedidos seja a mesma.
3 – Preencha as informações necessárias como o número da nota fiscal, a série e a data de emissão. Depois clique no botão “Salvar”.
ATENÇÃO: Informe se a NF será Escriturada para constar na “Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI” no Menu Sped.
4 – Clique no ícone do lápis para editar o item e verificar as informações que foram puxadas de acordo com o pedido de compra.
5 – Após verificar as informações da nota, basta clicar no botão “Gravar Nota Fiscal”.
6 – Ao completar o processo do recebimento, o pedido de compra ficará com o status “Liquidado”. Você pode verificar a nota fiscal através do menu Lançar Notas Fiscais, localizado no menu Estoque.
